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問(wèn)題已解決

公司以前沒(méi)有賬,就是個(gè)空殼公司,現(xiàn)在想建賬,但是注冊(cè)資金3000萬(wàn),這個(gè)該怎么做?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/29 20:39
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,收到實(shí)際交納的投資款,就做實(shí)收資本處理,沒(méi)有收到的,不用管這個(gè)注冊(cè)資金的。
2018 09/29 20:42
84785021
2018 09/29 20:43
公司是10年增資的,那時(shí)候找的中介,錢從銀行過(guò)了一下,就弄走了。
84785021
2018 09/29 20:44
也弄了固定資產(chǎn)投資的,
王雁鳴老師
2018 09/29 20:46
您好,這樣的話,可以按銀行回單記入實(shí)收資本,再按付出的記入其他應(yīng)收款科目處理的,固定資產(chǎn)投資的,可以增加固定資產(chǎn)和實(shí)收資本處理。
84785021
2018 09/29 20:49
這個(gè)錢會(huì)一直掛在其他應(yīng)收款里面
84785021
2018 09/29 20:50
但是固定資產(chǎn)投資的,我又找不到入賬的依據(jù),
84785021
2018 09/29 20:50
可能都沒(méi)有固定資產(chǎn)這東西
王雁鳴老師
2018 09/29 20:51
您好,這個(gè)錢會(huì)一直掛在其他應(yīng)收款里面的,不過(guò)以后有錢了,可以歸還這個(gè)錢,沖其他應(yīng)收款即可,固定資產(chǎn)投資的找不到依據(jù),那就不能做賬處理了。
84785021
2018 09/29 20:55
我可以把這3000萬(wàn)全都做貨幣投資,其實(shí)我都不知道,以前的東西都找不到了。但是我找事務(wù)所做的審計(jì)報(bào)告,又有固定資產(chǎn),不過(guò)這都是他們亂出的,用于建筑投標(biāo)用
王雁鳴老師
2018 09/29 20:59
您好,不可以把這3000萬(wàn)元都做貨幣投資的,因?yàn)闆](méi)有憑據(jù)啊。
84785021
2018 09/29 21:00
那我固定資產(chǎn)那一部分怎么辦,也找不到依據(jù)
王雁鳴老師
2018 09/29 21:03
您好,找不到依據(jù)先不做賬,等以后找到依據(jù)再做賬處理。否則您憑空做賬的話,會(huì)負(fù)責(zé)任的。
84785021
2018 09/29 21:09
我們核定增收稅務(wù)都沒(méi)查過(guò)我們的賬,也沒(méi)有賬,全都是**的,但是我的報(bào)表里面實(shí)收資本3000萬(wàn)要怎怎么做出來(lái)?我稅務(wù)每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)實(shí)收資本我都是按3000萬(wàn)填的
王雁鳴老師
2018 09/29 21:15
您好,這個(gè)3000萬(wàn)元,是根據(jù)投資的票據(jù),比如銀行回單,交來(lái)固定資產(chǎn)的發(fā)票等,做出來(lái)的。那您按3000填寫,您要有依據(jù)的,否則,要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的。
84785021
2018 09/29 21:23
那我是把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來(lái)直接做進(jìn)賬里,還是實(shí)收資本和其他應(yīng)收款的期初數(shù)錄入那筆款
王雁鳴老師
2018 09/29 21:25
您好,要把以前貨幣投資的那張銀行回單找出來(lái)直接做進(jìn)賬里,做實(shí)收資本,轉(zhuǎn)出去的銀行回單做其他應(yīng)收款,作為期初數(shù)錄入。
84785021
2018 09/29 21:33
這兩筆分錄我不用做了吧,直接把他們錄入期初數(shù),我其他科目也還有期初數(shù),就當(dāng)以前有賬,把這兩個(gè)科目做為期初數(shù)錄入。
王雁鳴老師
2018 09/29 21:34
您好,這樣處理也可以的。
84785021
2018 09/29 21:35
即使當(dāng)時(shí)中介公司弄了固定資產(chǎn)發(fā)票投資,也應(yīng)該折舊得差不多了,后面一直又沒(méi)新增任何固定資產(chǎn)
王雁鳴老師
2018 09/29 21:37
您好,是的,您說(shuō)的很有道理。
84785021
2018 09/29 21:41
謝謝老師
王雁鳴老師
2018 09/29 21:45
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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