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發票當月認證了,不抵扣留抵,怎么做賬務處理

84784971| 提問時間:2018 09/22 21:29
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速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,每個月末,將增值稅個子目的余額都做如下結轉:借應交稅費(銷項)借應交稅費(進項稅額轉出) 貸應交稅費(進項稅額)貸應交稅費(轉出未交增值稅)
2018 09/22 21:31
84784971
2018 09/22 21:34
那哪個金額是留抵的,我之前是把進銷差額轉入未交稅金
84784971
2018 09/22 21:34
這樣對嗎
徐阿富老師
2018 09/22 21:37
你好,這些數據轉到未交增值稅科目后,余額在借方表示留底,貸方表示要交的稅
84784971
2018 09/22 21:50
進項稅額轉出是哪個金額
徐阿富老師
2018 09/22 21:56
你好,這個有就轉,沒有就不用轉。
84784971
2018 09/22 21:58
月末做一筆這個分錄就可以了是吧,那進項轉出一般都是什么情況
徐阿富老師
2018 09/22 22:36
你好,最后還有一筆的,借應交稅費(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅。 一般業務招待費、福利費的進項需要轉出。
84784971
2018 09/22 22:39
是不是不管是留抵的還是應交的都放在未交增值稅里面
徐阿富老師
2018 09/22 22:58
你好,對的,有留底在借方,要繳納在貸方。簡便易記。
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