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問題已解決
老師好，本季度所得稅申報中，因為繳納了匯算清繳調增的所得稅，所以在利潤表中也體現在了所得稅那一欄，但實際不是本年度的所得稅，申報時候這筆所得稅應該填哪里？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小企準則補計提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-所得稅
補稅????????????
借：應交稅費-所得稅
????? 貸：銀行存款
不體現在今年的利潤表
07/14 16:37
84784948 
07/14 16:38
哦明白了，原來是科目錄得不對
家權老師 
07/14 16:42
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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