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老師，2025.7月初公司考核上半年工資，員工補發上半年1-6月工資，每月補發200，這錢怎么入賬，上半年的工資薪金已經報了個稅了
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你好，當時沒有做這個計提是吧？
07/12 17:23
84784972 
07/12 17:29
老師，當時沒有說有這項考核，后來領導才臨時加的這項考核制度
84784972
07/12 17:29
所以沒有計提
84784972
07/12 17:29
隨時都在變更
郭老師 
07/12 17:33
那現在補計提上，根據受益部門和他的工資一樣，借管理費用工資，
貸應付職工薪酬工資。
郭老師
07/12 17:33
借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款
發放的，次月申報個稅的。
84784972
07/12 17:40
次月申報，跟次月的工資加到一起的總額申報嗎
郭老師
07/12 17:42
是的對的是的對的
84784972
07/12 17:43
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
07/12 17:45
不用客氣，工作愉快。
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