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你好，老師，公司用小企業會計準則，5月份申報所得稅匯算清繳，調增了未沖銷的暫估商品，多交所得稅了，這筆做分錄借:暫估應付賬款，貸:庫存商品，借:庫存商品，貸:利潤分配-未分配利潤，現在申報季度所得稅資產負債表里面未分配利潤期末數減去年初數不等于利潤表凈利潤，這個怎么調整過來
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無需調整。差異因匯算清繳調整以前年度損益（計入未分配利潤），與當期凈利潤無關，屬正常情況，做好記錄即可。
07/12 16:57
84784961 
07/12 16:59
那這樣稅務系統比對能過，正常是資產負債里未分配利潤期末減去年初數，就是當月盈利金額。
樸老師 
07/12 17:15
同學你好
對的 ，是這樣的哦
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