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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人,農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售出去9%,進(jìn)項(xiàng)免稅可抵扣9%這個(gè)賬務(wù)怎么做?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 15:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的。可以抵扣 正常做,借原材料或者庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款。
07/10 15:46
84785025
07/10 15:47
老師那我認(rèn)證了免稅發(fā)票,要抵扣分錄怎么做?抵扣完了銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)要交稅怎么做?
宋生老師
07/10 15:49
你好,抵扣不需要再做分錄,申報(bào)軟件上面肖像會(huì)自動(dòng)減去進(jìn)項(xiàng) 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785025
07/10 15:56
比如說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)100進(jìn)項(xiàng)80,當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅,就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20;交完增值稅后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20,老師是這個(gè)意思嗎?我理解的對(duì)不對(duì)?
宋生老師
07/10 15:58
你好,不用,你只需要按上面做20的金額,然后繳納
84785025
07/10 16:08
那也就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20;交完增值稅后,繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸銀行存款20,那如果進(jìn)項(xiàng)100銷(xiāo)項(xiàng)是80,有留抵20怎么分錄
宋生老師
07/10 16:08
你好就是這樣,有留底的,不需要單獨(dú)做憑證,在申報(bào)表上面留底就可以了。
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