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實(shí)務(wù)
問題已解決
電商公司在抖音銷售產(chǎn)品，但給帶貨達(dá)人的帶貨傭金無法取得發(fā)票，銷售收入（100萬）是按包含傭金（30萬）的收入確認(rèn)的，應(yīng)收賬款--抖音 （100萬），因?yàn)闆]有發(fā)票，所以一直沒有確認(rèn)傭金費(fèi)用，這30萬的傭金費(fèi)用應(yīng)該如何處理？
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沒有發(fā)票的，正常做賬，借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款就行。
07/10 09:12
郭老師 
07/10 09:12
匯算清繳需要納稅調(diào)整。
84784986 
07/10 09:15
這30萬不是一個(gè)年度的，是累計(jì)前面幾年的，還可以確認(rèn)費(fèi)用么
郭老師
07/10 09:17
以前年度的用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)來做。企業(yè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，以前年度的、
今年的
借，銷售費(fèi)用、
貸、應(yīng)收賬款等。
84784986
07/10 09:20
那以前年度的怎么納稅調(diào)增？
郭老師
07/10 09:22
就要調(diào)增，因?yàn)槟悴]有預(yù)繳的時(shí)候抵扣過所得稅。
郭老師
07/10 09:23
不需要調(diào)增，因?yàn)槟泐A(yù)繳的時(shí)候并沒有抵扣過所得稅。
84784986
07/10 09:24
老師能給我個(gè)詳細(xì)的分錄嗎，比如往年的有20萬，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，具體分錄怎么寫？
郭老師
07/10 09:25
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)20萬，銷售費(fèi)用10萬貸應(yīng)收賬款30萬。
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