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問題已解決

老師,您好~咨詢下,有筆預算外的費用,正常應該從7月開始攤銷。因為費用公司還未支付,所以6月底做了筆費用確認,掛賬往來款。但是目前金額不準確,發票還沒收到,僅對方口頭通知。這種情況下,6月底還要確認該筆費用嗎?還是7月初再確認、開始攤銷?

84784958| 提問時間:07/09 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他的受益期是從7月份的話,在7月份做就行。你不用一次掛賬。7月份應該確認多少做多少。不需要一次做,然后再攤銷。
07/09 10:34
84784958
07/09 10:43
這個超預算的費用,是主合同附帶產生的。因為主合同第二季度開始分期付款,但費用所屬期也是7月。7月要攤銷。
郭老師
07/09 10:44
因為你們沒有支付,所以不需要攤銷。在7月份借管理費用等 貸其他應付款就行。就做這一個月的。
84784958
07/09 10:49
主合同,6月確認費用。7月開始攤銷。合同的額外預算,7月確認,攤銷嗎?這樣處理嗎?
84784958
07/09 10:51
主合同需要攤銷三年,房屋裝修。那預算外產生的費用,不攤銷處理嗎?
郭老師
07/09 10:51
你好,合同外產生的實際業務也需要攤銷,需要做需要做進去的。
84784958
07/09 11:01
老師:那額外的部分,我是7月付款,與主合同一起攤銷嗎?還是6月底,確認一筆, 7月開始攤銷?
郭老師
07/09 11:04
七月份付款,七月份開始,他說六月份不要做,根據權責發生制
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