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您好!老師麻煩問你一下一般納稅人銷項-進項交增值稅怎么做憑證

84785028| 提問時間:07/08 15:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ? 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/08 16:00
84785028
07/08 17:05
老師那怎么從進項稅額里面轉出啊
家權老師
07/08 17:06
不需要轉出哈,正確計算交增值稅就行,把你的時間花在其他地方,不要在這個地方浪費了哈
84785028
07/08 17:11
但是老師掛賬很多金額很難看
家權老師
07/08 17:13
不用犯強迫癥哈,正確申報了就完事,你做其他無關痛癢的分錄,稅局不會給你發獎金哈
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