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我們是4s店企業，比如客戶來買車了，給客戶開票130000元，客戶貸款分期124000元，實際收到分期款120000元，剩下4000元廠家給貼息，廠家app下單1212元，又轉賬給企業4788元，廠家貼息4000元和客戶在系統下單1212元下月返到廠家系統里用于抵減企業下次購車款，分錄應該是借：銀行存款4788銀行存款120000其他應收款-廠家貼息4000其他應收款-廠家app下單1212貸：主營業務收入115044.25應交稅費-應交增值稅-銷項稅。14955.75各種返利到系統賬戶如何做賬啊，舉例說明，企業再購車時候，按照扣除廠家貼息和客戶系統下單，和置換補貼還有各種返利后的金額開具凈額發票，怎樣做啊，比如廠家車原價10萬，扣除各種返利，置換補貼，廠家貼息，客戶系統下單后的金額1萬，開9萬的庫存商品發票，企業并按照9萬付款，怎樣入賬？
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07/07 21:35
董孝彬老師 
07/07 21:50
您好，銷售時：
借：銀行存款 124788 其他應收款 — 廠家貼息 4000 其他應收款 — 廠家 app 下單 1212
貸：主營業務收入 115044.25 應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）14955.75
返利到系統時：
借：其他貨幣資金 — 廠家系統賬戶 5212
貸：其他應收款 — 廠家貼息 4000 其他應收款 — 廠家 app 下單 1212
再次購車（按凈額 9 萬開票付款）：
借：庫存商品 79646.02（90000/1.13） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）10353.98
貸：其他貨幣資金 — 廠家系統賬戶 5212 銀行存款 84788
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