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問題已解決

老師,采購員的備用金,內賬上還有299.77元掛在賬上。這家公司去年9月份成立。我是今年才接手的這家公司,對去年的情況不太了解。也沒法一筆筆去核對之前的備用金單據和入賬的情況。請問這個余額,要怎么去平掉?我問了下采購員,他的單據都給到前任會計了的。

84784987| 提問時間:07/07 20:19
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,假如 所有的方法 都用過了,就是差不到當初采購給會計的報銷單, 那就給老板匯報,讓老板決定這個賬要不要取消掉,如果老板 同意, 找到差旅費等 其他發票把賬調平
07/07 20:22
84784987
07/07 20:27
意思就是找其他的替票入賬,把這筆賬給平掉是嗎?
apple老師
07/07 20:30
對的,正常來說,肯定是要找原因的,但是,現在你是新人,確實不了解以前的賬務以及同事之間工作的銜接, 在這種情況下,請老板做出決定,他同意調了 你就找個發票 把賬做平就行 比方說,差旅費發票 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款? ??
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