問題已解決
小規模單位,網上平臺賣價16元,我們單位給網上平臺10元,現在按照16元做的收入,請問我這邊怎么調賬?分錄怎么做(做賬分錄是借:應收賬款 貸:主營業務收入 這個收入做多了嗎?怎么調成10元?)



你好
你這個借主業務收入6塊,貸應收賬款6塊。
07/07 15:15

84784954 

07/07 15:22
就做這個分錄就行了嗎?

84784954 

07/07 15:23
把多余的從相反的分錄沖紅?

宋生老師 

07/07 15:24
你好,是的,就是這樣子做。

84784954 

07/07 15:25
那我們的單據上都是16元,這怎么調整?

宋生老師 

07/07 15:26
你好,你這個單據也要重新開,否則稅務局會按16讓你交稅。

84784954 

07/07 15:27
以前的怎么調呢?或者寫個說明?現在的我們當場就改了價格了

84784954 

07/07 15:27
那以前的賬也是按16元算的呀?

84784954 

07/07 15:28
都是手寫的單據

宋生老師 

07/07 15:30
你好嗯,那你以前申報的時候是按16申報還是按10塊?

84784954 

07/07 15:35
16元申報的,因為我們處于虧損狀態,所以沒交稅,現在調成10元,把多余的沖紅,以前手寫的銷售單據是16元,太多單據了,沒發重新寫,重新寫了也和我做的分錄對不上呢

宋生老師 

07/07 15:35
你好,你分錄和單據都要重新做。除非你們打算按16做收入。

84784954 

07/07 15:38
那以前月份的怎么重新做呢?都結賬了,調賬不行嗎?這個月做分錄調一下,把多余的沖紅?

宋生老師 

07/07 15:42
你好,調價可以調,你可以直接就按照上面的沖減收入就好了。

84784954 

07/07 15:50
因為是之前按照16所以現在直接調成10,不用寫個說明嗎?

宋生老師 

07/07 15:50
你好,是需要寫說明了。

84784954 

07/07 15:51
怎么寫呢?

宋生老師 

07/07 15:52
你好,你根據實際寫就行。
寫清楚是從什么時候開始,到什么時候結束,一共發生了多少數量,多少金額,需要調整多少金額?

84784954 

07/07 15:52
那寫的這個有效嗎?

宋生老師 

07/07 15:52
你好這個要看稅務局的態度,老師不能保證一定有效。

84784954 

07/07 15:54
好的,謝謝老師

宋生老師 

07/07 15:54
你好,不用客氣的了。
