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問題已解決

@郭老師,我剛才問了,說是不用還錢,也不 用開票,說是開出來也行

84784969| 提問時間:07/07 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那就做無票收入的 不用開票
07/07 11:53
84784969
07/07 11:54
這個4700這筆也不用交稅吧?不超過30萬免稅
84784969
07/07 11:55
那我需要如何做賬務處理及申報是填在哪里
84784969
07/07 11:57
5月收到的款是要在5月確認收入吧
郭老師
07/07 11:57
小規模不需要繳納增值稅。 在第10欄里面填寫 是
84784969
07/07 11:59
走賬還需要交稅那這樣太不劃算了
郭老師
07/07 12:03
走賬的需要把錢轉出去,你不可能你收了錢不退回吧白得
84784969
07/07 12:05
如果說不用還交稅了,后面又說要還是不是要改申報
郭老師
07/07 12:06
對的是的,是這么做的。
84784969
07/07 12:30
好麻煩,亂死了
郭老師
07/07 12:37
哪有不麻煩的工作
84784969
07/07 14:05
我剛才又去確認了,這筆他說不還,不還就要申報收入是嗎,在哪里申報怎么填寫,還有這筆錢是2025.5.13轉到公戶的,那我是要在5月13號確認收入嗎
郭老師
07/07 14:05
增值稅主表第10行里面填寫不含稅的金額 是在5月13號確認收入
84784969
07/07 14:05
確認收入是在5月嗎,分錄是怎么寫的
郭老師
07/07 14:06
借銀行存款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅
84784969
07/07 14:08
不是借:銀行存款 4700 貸:應收賬款-某某公司嗎
郭老師
07/07 14:12
你不是要申報增值稅嗎?不做收入啊。
84784969
07/07 14:15
那不用掛賬了嗎
郭老師
07/07 14:17
是的是的,是這個意思。
84784969
07/07 14:31
為什么不用掛賬
郭老師
07/07 14:36
你不是剛才問增值稅填寫放到哪里?你掛了賬你還得確認收入。
郭老師
07/07 14:36
你都問了增值稅在哪里填寫了?都填寫了收入,為什么還掛著應收賬款?
84784969
07/07 14:42
小規模直接貸應交稅費-應交增值稅。。。。沒有銷項嗎
郭老師
07/07 14:45
是 小規模增值稅就二級科目沒有三級呀
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