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社保，如果不計提，直接記賬的分錄是什么？
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直接借記管理費用-社保費 貸：銀行存款
07/07 11:29
84784993 
07/07 11:44
我這個可以先計入，其他應收款-代扣代繳，到年底我在匯總記下借營業外支出貸其他應收款代扣代繳，可以么老師？
文文老師 
07/07 11:44
可以的，可以這樣處理
84784993
07/07 12:15
老師以前的會計把個稅記到應交稅費-應交個人所得稅里了，我調完發現貸方還有余額120，我看了明細賬發現年初起初余額有120，我該怎么處理這個錯賬啊老師
文文老師
07/07 14:12
可沖減營業外支出
84784993
07/07 14:17
調整到以前年度損益可以不？
文文老師
07/07 14:18
調整到以前年度損益 可以
84784993
07/07 16:05
以前年度損益調整用不用設置一個二級科目，如果設置，設置什么？
文文老師
07/07 16:05
以前年度損益調整，不用設置一個二級科目
84784993
07/07 16:11
月末，計提折舊，結轉損益，用不用結轉成本？
文文老師
07/07 16:12
月末，結轉損益是最后一步了
84784993
07/07 16:13
為啥我這個結轉不成？
文文老師
07/07 16:18
直接點生成憑證即可
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