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問題已解決

老師好,小規模商貿公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經營范圍增加了些勞務分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業所得稅,會有稅務風險不?

84785038| 提問時間:07/06 20:20
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
07/06 20:20
董孝彬老師
07/06 20:24
您好,風險是有的哦, 行業利潤率異常:勞務分包、工程施工行業平均利潤率 8%-15%,5% 遠低于行業水平,易被懷疑隱瞞收入或虛增成本。 2.成本與收入不匹配:160 萬銷售額對應實際成本 60 萬,按 5% 利潤倒推需 虛構 92 萬成本,數據失衡易觸發稅務預警。 3.無票成本無法稅前扣除,如果被查需補繳稅款、滯納金,并處少繳稅款 50%-5 倍罰款的。
84785038
07/06 20:31
那我先暫估成本,按8%-15%的利潤交企業所得稅,后期再慢慢補成本票,如果明年成本票取不回來再做納稅調增可以不
董孝彬老師
07/06 20:32
您好,這個可以的哦,
84785038
07/06 20:33
好的,謝謝老師
84785038
07/06 20:33
好的,謝謝老師
董孝彬老師
07/06 20:33
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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