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請問老師，我們是小規模建筑企業，1季度申報時有所得稅要交就直接交了，2季度有所得稅為什么就可以在申報時直接抵減彌補以前虧損了呢，這個后期賬務怎么平衡呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1季度還是可以彌補虧損的
07/06 16:52
84784997 
07/06 17:02
當時1季度申報時沒有做所得稅年報，所有數據沒過去，很多人都說先做季報，就先報了季報，后做的年報，現在2季度數據才來，現在怎么處理比較好呢
家權老師 
07/06 17:04
現在只有正常申報2季度彌補虧損，下年匯算的時候申請退稅
84784997
07/06 17:06
我不想退稅呢，怎么做，退稅好麻煩，查這個查那個，沒那么容易的
84784997
07/06 17:08
你是說在明年匯算25年的時候處理是吧，到時這個年度平均應交的所得稅正好是我1季度交的稅金額，是不是就抹平了
家權老師
07/06 17:10
是的，現在沒法抹平的哈
84784997
07/06 17:14
只能先彌補2季度的這樣申報了對吧，這樣有沒有風險，他們會不會覺得浮動太大預警啊
家權老師
07/06 17:16
沒事的，那個是正常申報
84784997
07/06 17:18
好的，謝謝老師
家權老師
07/06 17:19
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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