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按季度申報的企業(yè)所得稅,1季度盈利,去年以及前年都虧損,可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?怎么做會計分錄?

84784989| 提問時間:2020 04/21 15:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,季度申報是否可以彌補(bǔ)虧損,需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理 如果可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損是不需要特地做分錄的
2020 04/21 15:59
84784989
2020 04/21 16:21
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的,第1季度可以直接彌補(bǔ)上年度的虧損嗎?那我1季度盈利12萬還需要交所得稅嗎?所得稅分錄怎么做
鄒老師
2020 04/21 16:27
你好,季度申報是否可以彌補(bǔ)虧損,需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面的管理 如果可以,是可以彌補(bǔ)虧損的 如果盈利彌補(bǔ)虧損之后,還是盈利,需要繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅分錄是 借;所得稅費用 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
84784989
2020 04/21 17:38
謝謝您的解答!非常感謝!
鄒老師
2020 04/21 17:41
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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