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問題已解決
老師，2024年12月，我計提暫估 借庫存暫估-蔬菜16萬，應付賬款暫估16萬， 24年結轉(zhuǎn)：主營業(yè)務成本16萬 庫存暫估-蔬菜去16萬 25年我要沖暫估，但是暫估已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了，我沖暫估：應付賬款暫估16萬 庫存蔬菜16萬已經(jīng)結轉(zhuǎn)了， 我是還要做什么分錄，先沖減16萬的成本出來，再重新沖減暫估嗎老師 求分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款-供應商
07/06 16:45
84785023 
07/06 16:46
這是我暫估入庫的分錄
84785023
07/06 16:47
同年年底我結轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本（暫估的這部分）
84785023
07/06 16:48
老師，沖暫估不是做相反分錄嗎
家權老師 
07/06 16:48
現(xiàn)在發(fā)票來了就是我那樣做
84785023
07/06 16:51
好的老師，就是我不用做相反分錄沖，直接用您這個分錄就可以了哈，謝謝老師，打擾了
家權老師
07/06 16:53
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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