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已結賬,損益結轉平 利潤表中利潤總額>資產負債表未分配利潤期末減?年初數多0.12核對哪里

84785039| 提問時間:07/05 16:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你查下是不是調了賬,用以前年度損益這個調了賬
07/05 16:02
84785039
07/05 16:03
沒有,上季度是等的,這季度核不上
劉艷紅老師
07/05 16:05
你查下賬,如果沒有問題,可能就是系統的問題了
84785039
07/05 16:09
賬的話需要對哪個科目
劉艷紅老師
07/05 16:10
把損益類的分錄查下
84785039
07/05 16:16
嗯,是財務費用利息分錄有問題
84785039
07/05 16:16
謝謝老師!
劉艷紅老師
07/05 16:18
不客氣,很高興幫你
84785039
07/05 16:28
好熟悉您的名,聽過您的課*^_^*
劉艷紅老師
07/05 16:35
我沒有講過課,可能是您記錯了
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