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收到一張個人A代開的原材料進項普通發票,發票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是為A代扣代繳的稅費(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費附加,40.26為代扣代繳的教育費附加,1518.10為代扣代繳的個人所得稅。),因此我司只需支付10000元即可。請問怎么做賬

84785005| 提問時間:07/05 14:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:原材料10000 貸:銀行存款10000
07/05 14:47
84785005
07/05 14:52
那代扣代繳的稅費部分怎么做平呢?怎么做比較合適。代扣代繳的時候是 借:應交稅費-應交增值稅2685.5 -應交城建稅67.14 -應交教育費40.26 -應交教育費附加26.85 應交個人所得稅1518.10 貸:銀行存款4337.83
小菲老師
07/05 14:53
同學,你好 這個稅款,是你們企業承擔的嗎
84785005
07/05 14:59
不是的,發票上金額是14337.87,企業直接少付4337.87給對方,最后就打10000的款給對方了。
小菲老師
07/05 15:00
同學,你好 不是你們承擔的,你們就不要做這個分錄
84785005
07/05 15:05
準確的說,這筆稅我們企業進行了代扣代繳。在稅務系統里通過我們的賬戶幫他們繳納了。然后我們直接在貨款中少付給對方4337.87。是這么一個情況。
小菲老師
07/05 15:06
同學,你好 哦 借:原材料 14337.87 貸:銀行存款10000 其他應付款 4337.87 支付稅金 借:其他應付款? 4337.87 貸:銀行存款看? 4337.87
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