預付是多少，然后金額稅額又是多少？

我明白，但是進項稅額要分兩筆做

稅金是23172.99，我前面預付款是4萬，然后優付款是161427

現在就是這個4萬也要做進項票，就是23172.99要分攤兩筆

不含稅的金額乘以稅率算這一個是不是有小數點的差異，因為你一個金額乘以稅率和兩個金額分別再乘以稅率，它可能有差異。

你這個分開是怎么分的？按照什么來的？

就是我預付款是4萬，然后還有未付款的，但是呢，他開發票只開了一張，現在我收到發票了，我肯定要充那個預付款，也要做進項嘛

所以現在這個稅額怎么弄都不能一致啊？

你怎么分開？你準備怎么分？借預付賬款4萬，貸銀行存款4萬。 借管理費用、40000/（1?稅率） 應交稅費、應交增值稅進項40000/（1?稅率）*稅率 管理費用、發票不含稅金額-40000/（1?稅率） 應交稅費、應交增值稅進項、發票稅額-40000/（1?稅率）*稅率 貸預付賬款（發票加稅合計，你看一下，你能看懂嗎？如果看不懂的話，具體的是哪一個看不懂？ 問你稅率你也不說。 我沒法給你計算出具體的。發票上面的金額稅額也是沒說清楚。

沒有看懂

你好，具體的那一個沒有看懂，管理費用4000÷（1+稅率），這個是你40,000對應的不含稅的金額，這個沒有看懂嗎 如果讓你計算的話，你怎么計算不含稅的金額40,000對應的不含稅金額你怎么計算？

發票金額是201427

然后稅額呢是多少。

然后稅額的話是23172.99

你把發票發上來吧，我怎么算出你這個稅率也不對啊 算出11.5%

借管理費用、40000/（1?稅率） 應交稅費、應交增值稅進項40000/（1?稅率）*稅率 貸預付賬款4萬 借管理費用、發票不含稅金額-40000/（1?稅率） 應交稅費、應交增值稅進項、發票稅額-40000/（1?稅率）*稅率 貸預付賬款

這個應該能看懂： 第一個是價稅合計4萬，給你加稅分開了。 然后第二個是做發票，剩余的金額稅額。