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問題已解決
老師，商貿企業老板，每次算他實際要交的稅=他實際庫存*（1+毛利率）+應開發票-未到發票-賬面還能開多少發票（留底稅額換算的），這個邏輯有沒有問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，他這個算哪一個稅款？
07/04 12:35
郭老師 
07/04 12:36
算的是企業所得稅嗎？
84785009 
07/04 12:36
算的是增值稅
84785009
07/04 12:37
他倉庫有414的庫存，但是我通過進銷項發票算出來他還能開422萬的發票，應該發票56萬，
郭老師
07/04 12:37
增值稅這個不對，他實際庫存都開進來了，發票嗎？還有一般是根據稅負。
84785009
07/04 12:38
實際庫存都開進來了
郭老師
07/04 12:39
可是你庫存的這些發票有沒有之前已經認證過的？
郭老師
07/04 12:39
我購買了A商品，但是我沒有銷售出去，可是A商品的進項已經抵扣過了。
84785009
07/04 12:39
倉庫庫存還有414萬，實際還要開56萬，我算進項算出來還能開422萬，他就用414+56-422萬=48萬
郭老師
07/04 12:40
可是你庫存的這些發票有沒有之前已經認證過的？我購買了A商品，但是我沒有銷售出去，可是A商品的進項已經抵扣過了。
郭老師
07/04 12:40
假設你這些庫存發票都沒有抵扣的話，414-56
最多開這些
84785009
07/04 12:41
那我怎么才能把庫存，留底，銷項進項這些串起來算
郭老師
07/04 12:41
同學，我問的你的，你怎么不回復呢？
郭老師
07/04 12:41
不回復怎么進行下一步？
84785009
07/04 12:43
是的，會有已經抵扣的
84785009
07/04 12:44
這個圖片是他今年的實際盈利，已經交18萬稅，實際應該交22萬，顯示還剩4萬沒有交
84785009
07/04 12:45
但是老板說，怎么用他的庫存和我的數據算出來實際應該交
郭老師
07/04 12:46
有已經抵扣過的，那你是不是就不應該用這種方法了？你應該是用沒有認證過的發票的稅額-你現在需要開發票的稅額，才是能算出以后允許開發票的稅額
看稅額
然后自己再換算成不含稅的金額或者是價稅合計
增值稅就不要看盈利不盈利。增值稅是銷項稅額減進項稅額，它不一定是庫存的發票，還有可能是費用的發票，也允許抵扣增值稅的。
84785009
07/04 12:47
費用都不看了，我們都是算主營產品
84785009
07/04 12:48
他的意思算出他的毛利大概200萬，他算的增值稅就是26萬
郭老師
07/04 12:48
你用未抵扣的庫存商品的稅額
已經抵扣過的就不能算了。
84785009
07/04 12:50
好的，我在算一下
84785009
07/04 12:51
謝謝老師
郭老師
07/04 12:55
好的，你再算一下的，
不用客氣，工作愉快
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