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各位老師，有個疑問，個稅手續費返還做分錄是做 借：銀行存款 貸：營業外收入，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。這樣做出來最后的利潤 表本年累計的收入和增值稅申報表的本年累計的收入不一致怎么辦
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沒事的，增值稅和所得稅統計收入口徑不一致
07/04 10:59
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借應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入 然后借營業外收入貸本年利潤，最后，借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤，是這樣的嗎
1800 -
老師您好，個稅手續費返還
我做的分錄是 借：銀行存款?
貸：其他收益/營業外收入?
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
這個銷項稅額稅率是多少 ？
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老師：本月減免增值稅，做
借：應交稅費－應交增值稅 110元
營業外收入 110元
月末結轉時：做借；本年利潤 -110元
貸： 營業外收入 -110元
可是報表的本年利潤比利潤表的數字少220元，是分錄不對嗎？
476
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借:銀行存款
貸:營業外收入
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
分錄可以這么做嗎？營業外收入配增值稅。
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您好，小規模減免增值稅，借:銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。然后在做，借:應交稅費，貸:營業外收入。是這樣嗎？
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