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問題已解決
請問老師一個公司每個月的結(jié)賬期限必須是一樣的嗎？如果我原來是每個月月底，以自然月結(jié)賬，這個月有比費用發(fā)生在下個月月初，就改成了下個月月初結(jié)賬，結(jié)上個月的賬可以嗎？因為銀行打款的回單是下個月月初的
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公司每月結(jié)賬期限通常應(yīng)保持一致，以符合會計分期原則。若因銀行回單等特殊情況需調(diào)整為下月月初結(jié)上月賬，調(diào)整后需保持新周期穩(wěn)定，避免頻繁變動；
費用按實際發(fā)生月歸屬，可通過暫估等方式處理；
同步更新內(nèi)部流程，確保單據(jù)與賬務(wù)匹配。偶爾可暫用流水入賬，長期建議以自然月為基準。
07/03 06:40
84785020 
07/03 06:58
那請問暫估入賬的金額要是不準怎么做賬??？
84785020
07/03 06:59
就是下個月的銀行回單盡量不放到這個月的憑證里，是不？
樸老師 
07/03 07:21
對的
是這樣的
暫估的金額就只能暫估多少做多少
84785020
07/03 08:06
就是下個月的銀行回單盡量不放到這個月的憑證里，是不？
樸老師
07/03 08:08
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84785020
07/03 15:28
那請問老師我有一筆業(yè)務(wù)，是要給對方退貨款，我是六月30號收到的退款申請，7月1號給對方打的錢，銀行回單就是7月1號，請問我六月份的退貨款這個憑證怎么做啊？
樸老師
07/03 15:32
你這個退款的做到七月份
84785020
07/03 15:35
那不能暫估入賬嗎？
樸老師
07/03 15:37
退款的沒必要暫估
84785020
07/03 15:40
那銀行回單 是不應(yīng)該以 時間戳 為準??？比如我有筆利息是6月21號的，我打印電子回單就是在7月1號，那正常記到六月份沒事吧？
樸老師
07/03 15:41
看實際到賬和支出的時間，就是賬戶變動時間
84785020
07/03 15:45
那我這個屬于打印的晚了 應(yīng)該沒事
樸老師
07/03 15:47
嗯，這個是沒事的，和打印時間沒關(guān)系
84785020
07/03 15:51
請問老師，企業(yè)所得稅是按當(dāng)季度的凈利潤看是否需要交還是看全年的啊？
樸老師
07/03 15:56
看季度利潤但是還得看以前年度有沒有虧損或者前面的季度有沒有虧損
84785020
07/03 15:59
那麻煩老師幫我看一下 我一季度是負一萬二，二季度賺185元 ，總體今年是虧一萬一千多，這個季度用交企業(yè)所得稅嗎？
樸老師
07/03 16:04
這個是不用交的哦
84785020
07/03 16:08
那就相當(dāng)于看全年利潤唄，哈？
樸老師
07/03 16:17
對的 就是看累計的利潤哦
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