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老師 6月的一張進項發(fā)票 當(dāng)月供應(yīng)商有做部分紅沖 現(xiàn)在有兩張發(fā)票 一個正數(shù) 一個負數(shù) 抵扣勾選那里是只有正數(shù)發(fā)票 可以抵扣勾選嗎 請問負數(shù)發(fā)票怎么辦？ 可抵扣的進項應(yīng)該減去負數(shù)發(fā)票的稅額
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6月那個被紅沖的藍字發(fā)票勾選沒？
07/02 15:15
84784952 
07/02 15:26
沒有 抵扣勾選那里沒有負數(shù)發(fā)票
家權(quán)老師 
07/02 15:30
我是說原來開的藍字發(fā)票你勾選沒，不是那個負數(shù)發(fā)票
84784952
07/02 15:36
老師，還沒勾
家權(quán)老師
07/02 15:42
原來的藍字發(fā)票
借：原材料等?
? ? ?應(yīng) 交稅費-待認證進項
貸：應(yīng)付賬款?
紅字發(fā)票沖
借：原材料等? 負數(shù)
? ? ? ?應(yīng)交稅費-待認證進項 負數(shù)
貸：應(yīng)付賬款??負數(shù)
84784952
07/02 16:27
老師 這個正數(shù)發(fā)票不能勾選是嗎
家權(quán)老師
07/02 16:27
已經(jīng)紅沖了就不能再勾選了，必須再紅沖前勾選
84784952
07/02 16:33
未勾選里有這張發(fā)票 也不能勾選嗎？
家權(quán)老師
07/02 16:37
那么可以勾選的，勾選后邊做進項轉(zhuǎn)出申報；或者直接做不抵扣勾選，不申報
84784952
07/02 16:51
勾選后邊做進項轉(zhuǎn)出申報 這個申報怎么做呢 在電子稅務(wù)局做嗎
家權(quán)老師
07/02 16:52
直接做不抵扣勾選，不申報簡單些
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