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實(shí)務(wù)
問題已解決
已預(yù)付貨款或者費(fèi)用但又未收到發(fā)票也未入庫，往來掛賬結(jié)平怎么處理呢
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那你收到了貨物或者是費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生的情況下，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，或者是借庫存商品貸預(yù)付賬款。沒有發(fā)票，也做匯算清繳納稅調(diào)增。
07/02 07:00
84785030 
07/02 07:04
不可能收到發(fā)票或者入庫，很多年的賬沒有處理
郭老師 
07/02 07:05
那你這樣的話，沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬，而且你賬上和實(shí)際的不一致，你已經(jīng)收到了貨物，你沒有入庫。那你少了這一部分庫存商品銷售出去的話，就沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒法出庫。
84785030
07/02 07:08
以前會(huì)計(jì)留下來的爛賬，現(xiàn)在查到啦，想結(jié)平，以前怎么處理的不清楚
郭老師
07/02 07:11
以前年度的
屬于成本費(fèi)用的借利潤分配，未分配利潤貸預(yù)付賬款。
84785030
07/02 07:23
貨款和費(fèi)用類都可以這樣處理嗎，需要在以前年度上轉(zhuǎn)一下嗎
郭老師
07/02 07:23
你好
貨物銷售出去以前年度做了收入的可以
郭老師
07/02 07:23
都做到這個(gè)月都做到這個(gè)月
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