00:10:00
問題已解決
老師辦勞務資質之前沒有開票憑收據入的賬，現在資質有問題，通過官司退回了一部分錢，這錢怎么入賬。要交什么稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
前面是如何入賬的，有確認收入嗎
07/01 16:15
84785040 
07/01 16:17
不是收入，是我們公司出的費用。
文文老師 
07/01 16:18
收回退回部分款項，沖減費用，不用交稅
84785040
07/01 16:20
可是我之前因為沒有發票我已經做了納稅調增。現在沖費用不就把利潤增多了嗎？
文文老師
07/01 16:27
是的，匯算時再做調減
84785040
07/01 16:58
沖到費用里去，那我預繳的時候不是要交企業所得稅了。
文文老師
07/01 16:59
預繳的時候 是要交企業所得稅
84785040
07/01 17:00
幾年前的費用是不是應該到以前年度調整去
文文老師
07/01 17:04
若調整到以前年度，則要更正以前年度匯算清繳
84785040
07/01 17:09
那是更正那一年的報表，是做這個費用那一年的嗎，只調整 一年還是接下來幾年都要調整呢?
文文老師
07/01 17:10
接下來幾年都要調整
84785040
07/01 17:11
好也太麻煩了吧，老師有沒有好的方法啊。
文文老師
07/01 17:12
一開始就說了最簡單的處理方式：收回退回部分款項，沖減費用。
84785040
07/01 17:14
一下子調了10萬的多的費用，相當于有利潤就要預繳企業所得稅，到時候匯算的時候再退稅嗎？
文文老師
07/01 17:16
是的，你的理解是對的。
閱讀 15
描述你的問題，直接向老師提問
376
意見反饋
