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一個小程序，5月銷售訂單明細(xì)導(dǎo)出金額是8869.7，訂單關(guān)閉是4408.7元，其中訂單關(guān)閉在6月退款成功1556，小程序店鋪收款對賬5月份應(yīng)收賬款是6017，5月份怎么做賬 6月銷售訂單明細(xì)導(dǎo)出金額是8655.2，訂單關(guān)閉金額是3249.1其中訂單關(guān)閉6月退款成功705.7，交易完成退款部分成功608，小程序店鋪收款對賬6月份是應(yīng)收賬款3242.1元，6月怎么做賬
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5 月賬務(wù)處理
確認(rèn)收入與應(yīng)收：借應(yīng)收賬款 8869.7，貸主營業(yè)務(wù)收入（含稅需拆）、應(yīng)交稅費（銷項稅） 。
記錄已收賬款：借銀行存款 6017，貸應(yīng)收賬款 6017 。
訂單關(guān)閉（待退款）：暫掛賬，不直接沖收入，后續(xù)退款再處理 。
6 月賬務(wù)處理
確認(rèn)收入與應(yīng)收：借應(yīng)收賬款 8655.2，貸主營業(yè)務(wù)收入（含稅拆）、應(yīng)交稅費（銷項稅） 。
處理退款：
5 月訂單 6 月退 1556：借主營業(yè)務(wù)收入（含稅拆）、應(yīng)交稅費（銷項稅），貸銀行存款 1556 。
6 月訂單退 705.7、608：借主營業(yè)務(wù)收入（含稅拆）、應(yīng)交稅費（銷項稅），貸銀行存款（分別對應(yīng)金額 ） 。
記錄已收賬款：借銀行存款 3242.1，貸應(yīng)收賬款 3242.1
07/01 15:29
84784993 
07/01 15:47
感覺不對
樸老師 
07/01 15:48
哪里不對？你說下我看看
84784993
07/01 15:58
5月份的主營業(yè)務(wù)收入是4461
樸老師
07/01 15:59
收入的金額是6017-1556對吧？
84784993
07/01 16:14
對的，就是這樣的
樸老師
07/01 16:16
退款的你不做賬》直接按實際的收入來做嗎?還是先做6017的收入然后再紅沖1556？
84784993
07/01 16:24
我沒做過小程序的賬，這不問你來了
樸老師
07/01 16:28
就是先做6017的收入然后退款的再做紅沖的
這樣做和流水一致
84784993
07/01 17:47
麻煩你把你整體分錄給寫一下
樸老師
07/01 18:01
借銀行6017
貸主營業(yè)務(wù)收入6017/（1+3%）
貸銷項6017/（1+3%）*3%
借主營業(yè)務(wù)收入1556/（1+3%）
貸銷項
貸銀行存款1556
84784993
07/01 18:04
6月的分錄也寫一下謝謝
樸老師
07/01 18:26
借應(yīng)收賬款3242.2貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
84784993
07/01 18:31
6月的整體分錄
樸老師
07/01 18:36
借應(yīng)收賬款8655.2
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)5413.1
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸銷項負(fù)數(shù)
84784993
07/01 18:39
數(shù)據(jù)都都帶進(jìn)去，我都做進(jìn)去感覺我做的不對，你幫忙寫寫
樸老師
07/01 18:39
你稅率幾個點的呢
84784993
07/01 18:51
沒有利率，你就寫金額
樸老師
07/01 18:53
稅率按三個點算吧
主營業(yè)務(wù)收入正數(shù)是8655.2/（1+3%）
銷項是8655.2/（1+3%）*3%
樸老師
07/01 18:54
負(fù)數(shù)是5413.1/（1+3%）
負(fù)數(shù)銷項5413.1/（1+3%）*3%
是這樣? 計算的
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