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問題已解決

老師您好,我們跟供應商租借物料用于托裝產品運回公司倉庫,我們租借物料時金額例如為100元/個對應物料,但是把物料退回供應商時只能退回租金90元/個,請問這個差額我應該如何分錄,我們租借物料使用的是其他應收款-物料費,這個科目,我們使用這個科目處理有問題嗎?麻煩老師幫忙看看這兩個問題

84785021| 提問時間:06/30 15:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個應該讓對方開發票給你們,相當于收了你們10元每個的租金。 你借銀行存款。管理費用-運費,貸其他應收款。
06/30 15:03
84785021
06/30 15:04
老師我們這個是內賬,對方是不開發票的,而且這個差額的金額供應商不予退回,說是當初簽訂的協議就是這樣說的,相當于我們虧了這個差額
宋生老師
06/30 15:04
你好,,你可以入管理費用,運費只是沒有發票而已。
84785021
06/30 15:07
運費這個科目是不是不妥,應該這個是由于租供應商物料導致的差額虧損跟運費沒有關系吧
宋生老師
06/30 15:08
你好,你不是用托運東西嗎? 你的意思是用于包裝,是嗎?
84785021
06/30 15:09
跟供應商租借的物料是跟貨物綁在一起的,便于運輸而已,跟運費沒有關系啊,
宋生老師
06/30 15:10
你好,你也可以計入這個貨物的成本。比如計入包裝費。
84785021
06/30 15:11
不行喔,一個物料對應的差額這么小,但是對應的產品數量比較多,細分下來金額就非常低了
宋生老師
06/30 15:12
你好,那你直接入管理費用,包裝費就好了。
84785021
06/30 15:13
好的,謝謝
宋生老師
06/30 15:15
你好,不用客氣的了。
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