會開發票怎么做，不會開怎么做

你好，你如果不會開了，直接做收入 如果以后跨月再開，可以先借發出商品，貸庫存商品。

那計入發出商品報表會不會不平？

你好，不會的。還是屬于企業的存貨。

把其他應付款的余額計入原材料中怎么做分錄

其他應付減少，原材料增加

你好，你是借方余額還是貸方。

其他應付貸方余額

你好，那做不到你的要求。，沒辦法負債減少，資產增加。這樣平不了。

以前做的借原材料貸其他應付，這樣不對吧

你好，這個是收到原材料或者說購買原材料是對的。這個是有人幫忙代付

其他應付_其他這個科目

你好，，從憑證上面看就是有人幫你代付了這筆錢。

這是沒有真實業務，把這個紅沖原材料就成貸方了

你好，因為你沒有業務，做了個虛擬的，然后又拿去用了。導致的。

那怎么做

怎么調整

你好，這個你要去查看他用到哪里去了。 要把它領用的有做紅字憑證沖減。

領用材料了，分錄怎么做

你好，是這樣子的，你本身是沒有這個材料，然后你用了 On那么你就要做紅字憑證沖減。