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問題已解決
你好老師！我們是小規模納稅人，稅務系統上24年-2025年5月有100萬的進項專用發票，有13%的，有6%的，現在我該怎么處理！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
06/29 16:28
董孝彬老師 
06/29 16:40
您好，不可抵扣：13%、6%專票均不能抵稅。
全額入賬：價稅合計計入成本或費用（如 原材料 管理費用 ）。
保存發票聯：只需留存發票聯，抵扣聯不用保留。
84784972 
06/29 16:41
這樣的專票有稅務風險嗎？
84784972
06/29 16:42
會成滯留票，稅務會稽查嗎
董孝彬老師
06/29 16:44
您好，有這個可能 的，一般小規模不收專票好
84784972
06/29 16:50
現在已經收了，怎么處理啊，又有24年的
董孝彬老師
06/29 16:51
您好，這個倒不用擔心，稅務只是看到滯留會關注我們，本向這個發票不是大問題，我們賬沒有問題就可以?
84784972
06/29 16:55
好的謝謝老師
董孝彬老師
06/29 16:58
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
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