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問題已解決

請問:小規(guī)模納稅人,截止到五月開票已經(jīng)超過500萬,申報(bào)的時(shí)候會強(qiáng)制升一般納稅人嗎?升的話稅額怎么計(jì)算?

84784999| 提問時(shí)間:06/27 17:37
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
06/27 17:37
董孝彬老師
06/27 17:41
您好,連續(xù) 12 個(gè)月 / 4 季度累計(jì)銷售額超 500 萬(除特殊主體),需在申報(bào)期結(jié)束后 15 日內(nèi)轉(zhuǎn)一般人,單月超但累計(jì)未超不強(qiáng)制。 一般人按 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)稅,稅率 13%、9%、6% 等。 轉(zhuǎn)后不可轉(zhuǎn)回小規(guī)模,我們要提前規(guī)劃控稅負(fù)。
84784999
06/27 17:45
老師您好,請問我們目前已經(jīng)開出來的發(fā)票,需要繳納的稅額還需要重新計(jì)算嗎?
84784999
06/27 17:47
超出500萬的部分還是按照1%計(jì)稅嗎?
董孝彬老師
06/27 17:47
?您好,按納稅義務(wù)時(shí)間分情況: 轉(zhuǎn)一般人前發(fā)生的業(yè)務(wù):已開發(fā)票按小規(guī)模征收率計(jì)稅,不重算。 轉(zhuǎn)一般人后發(fā)生的業(yè)務(wù):已開發(fā)票需按一般人稅率重算銷項(xiàng),按 ?銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) ?計(jì)稅。 2.我們以業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間(非開票時(shí)間)和認(rèn)定生效日為準(zhǔn),跨期業(yè)務(wù)需與稅局確認(rèn)調(diào)整,這樣才沒有風(fēng)險(xiǎn)哦。
84784999
06/27 17:48
好的 謝謝。
董孝彬老師
06/27 17:48
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!
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