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，所得稅匯算補(bǔ)稅，原來你說計(jì)入未分配利潤，那計(jì)入了未分配利潤 用不用去調(diào)2025年的報(bào)表年初數(shù) 不然資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就匹配不上了
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你好，是的。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不用去調(diào)
06/27 17:14
84785007 
06/27 17:15
什么意思？不用去調(diào)報(bào)表？
84785007
06/27 17:16
25年匯算清繳補(bǔ)稅 那我可以直接借所得稅費(fèi)用貸銀行存款嗎？這樣就不用會(huì)對不上了
84785007
06/27 17:16
金額是8500元
宋生老師 
06/27 17:17
你好，規(guī)范的是需要去調(diào)的
另外只要你做了匯算清繳，補(bǔ)稅或者退稅就對不上，這個(gè)是正常的。
你其實(shí)分紅了他也會(huì)對不上。
84785007
06/27 17:19
那沒關(guān)系是嗎 我關(guān)心的是這個(gè)勾稽關(guān)系對不上 稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警
宋生老師
06/27 17:20
你好，不會(huì)的，這個(gè)是正常的。
84785007
06/27 17:23
好的 那我匯算補(bǔ)稅 做的是借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交所得稅貸銀行存款 我做的對嗎？用不用通過應(yīng)交所得稅這個(gè)科目?。?/div>
宋生老師
06/27 17:24
你好，是的，就是這樣做
84785007
06/27 17:43
就是說我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 匯算補(bǔ)稅8000元 直接借所得稅費(fèi)用可以不？
宋生老師
06/27 17:44
你好，這樣不規(guī)范了。不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785007
06/27 17:45
就是說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是借利潤分配未分配利潤嗎？怎么我看好多人說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接計(jì)入當(dāng)期損益就可以了
宋生老師
06/27 17:46
你好，是的。直接入的話不規(guī)范。
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