你不能光看這一個業(yè)務(wù)，你得結(jié)合著你的綜合所有的

但是上級撥款10萬，我借銀行存款10，貸應(yīng)付賬款10 支付給A公司，借應(yīng)付賬款10，貸銀行存款10 這10萬是平的呀 2024年的調(diào)整后憑證： 收到上級撥款：借利潤分配未分配利潤 40，貸應(yīng)付賬款40 支付A公司：借應(yīng)付賬款40，貸銀行存款40 這40萬也是平的 現(xiàn)在賬上就剩下： 借應(yīng)付賬款50，貸銀行存款50了 這50怎么辦，就掛著？不能這樣吧

這500,000是誰需要支付的？是你們單位需要承擔(dān)的還是上級公司？

借的集團(tuán)總公司，和我說的上級不是同一個單位

是借公司B50萬，支付給的公司A 借公司B的分錄：借銀行存款50，貸其應(yīng)付款50 支付公司A時分錄，那只能調(diào)整成：借其他應(yīng)付款50，貸應(yīng)付賬款50 只能這樣，就是把借的B公司錢記入50 萬的才能平，那就需要和B公司溝通了看看還用不用還是嗎

不知道，我的意思是你需要支付出去的，這一筆500,000是誰的承擔(dān)？是你們嗎？

目前是我們承擔(dān)的，上級不知道什么時候給撥付

那就不需要做其他的，如果是你們單位承擔(dān)，你就把它轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面。如果上級撥款的話，你就再充這個應(yīng)付賬款。

好的謝謝老師

那我就等上級給撥了這50萬，再一起調(diào)整這60萬

對的是的，是這個意思 現(xiàn)在相當(dāng)于是你們墊付了預(yù)付給對方的

我先把10萬做成往來，但是我們是有票和合同的，這樣做成往來可以的是嗎

這100,000不用做，因為還沒有發(fā)生

這個月發(fā)生了，是我還沒做賬呢

那在后期補(bǔ)上就是了

？在后期補(bǔ)，這個月不做賬了嗎

老師，發(fā)票是不沖的哈，我們可以走成往來是吧

你當(dāng)天做當(dāng)天的嗎？是的話現(xiàn)在做 可以

是的，本月發(fā)生記本月

那你就現(xiàn)在補(bǔ)上就是啦，你這個月沒做已經(jīng)發(fā)生了，那你怎么不做