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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教您，在2024年9月的時候計提了營業(yè)外收入，借：其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助，貸：營業(yè)外收入。但是當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)在2024年11月收到的時候直接做了，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，現(xiàn)在是要沖掉2024年9月計提的這筆嗎？應(yīng)該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借:?其他應(yīng)收款-政府補(bǔ)助 負(fù)數(shù)
貸：利潤分配-未分配利潤? 負(fù)數(shù)
06/25 12:01
84785011 
06/25 13:35
跨年了也能直接這樣做分錄嗎
家權(quán)老師 
06/25 14:17
是的，跨年是直接調(diào)整利潤
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