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問(wèn)題已解決

5月份的材料暫估入庫(kù)了,6月份沖賬,沖賬的時(shí)候不能用5月份的發(fā)票入賬,要用6月份的發(fā)票入賬?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:06/24 16:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
既然5月已經(jīng)收到發(fā)票為啥還暫估呢?
06/24 16:01
84785021
06/24 16:54
現(xiàn)在這這個(gè)情況了怎么辦
家權(quán)老師
06/24 17:00
你在6月才取得5月的發(fā)票,還是沖5月暫估就行
84785021
06/24 17:01
現(xiàn)在是可以用5月的發(fā)票紅沖嗎,還是需要重新開(kāi)票
家權(quán)老師
06/24 17:02
不需要重新開(kāi)票的,直接使用那個(gè)發(fā)票
84785021
06/24 17:03
是在6月紅沖重新做賬嗎
家權(quán)老師
06/24 17:04
暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品/原材料 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84785021
06/24 17:06
5月份他們已經(jīng)暫估了,6月份不能用5月份的發(fā)票沖賬
家權(quán)老師
06/24 17:08
6月可以按我說(shuō)的分錄沖
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