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老師,想問下,社保及公積金都要計提嗎?我都沒有計提過也

84784995| 提問時間:06/23 16:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,建議先計提后申報
06/23 16:18
84784995
06/23 16:19
我們都是當(dāng)月計提的,當(dāng)月申報也。那這兩個的計提分錄是怎么做的?一般是上月計提,下月申報嗎?
家權(quán)老師
06/23 16:19
為了方便后期匯算統(tǒng)計,當(dāng)月計提的,當(dāng)月申報繳費就行
84784995
06/23 16:20
分錄如何填寫
家權(quán)老師
06/23 16:22
2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784995
06/23 16:24
計提管理費用金額是單位繳納的金額還是單位和個人一起承擔(dān)的金額
家權(quán)老師
06/23 16:25
計提公司部分社保和公積金
84784995
06/23 16:38
好的,謝謝老師。
家權(quán)老師
06/23 16:38
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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