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老師 出口免抵稅 退稅我做那個科目 借銀行 貸什么

84785010| 提問時間:06/23 10:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個是借其他應收款出口退稅。
06/23 10:53
宋生老師
06/23 10:53
是借銀行存款,貸其他應收款出口退稅。
84785010
06/23 11:09
現在是收到退稅 借 銀行存款 貸什么老師
宋生老師
06/23 11:10
你好,借銀行存款,貸其他應收款出口退稅。 就這樣做分錄就好了。
84785010
06/23 11:13
我做那里老師 做進去 什么時候 轉出來 轉到那個科目
宋生老師
06/23 11:14
?生產企業出口退稅分錄? ?貨物出口確認收入?(按FOB價): 借:應收賬款/銀行存款。 貸:主營業務收入。???? ?進項稅額轉出?(不免抵部分): 借:主營業務成本。 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)。???? ?確認應收退稅款?: 借:其他應收款——應收出口退稅款。 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)。???? ?免抵稅額處理?(抵減內銷應納稅額): 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)。 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)。???? ?實際收到退稅款?: 借:銀行存款。 貸:其他應收款——應收出口退稅款。????
84785010
06/23 11:29
老師 我也是第一次申請退稅
宋生老師
06/23 11:30
你好你這樣做是不準確的了。
84785010
06/23 11:30
什么時候應通過一下出口抵減內銷產品 應納稅 這個是什么意思
宋生老師
06/23 11:31
你好,就是你退稅的部分,可以抵減內銷應交的。
宋生老師
06/23 11:31
你申報以后抵減了,就可以做。
84785010
06/23 11:37
那錢都沒有退 需要做這筆分錄嗎
宋生老師
06/23 11:37
你好,沒有退,是抵減了嗎
84785010
06/23 11:38
不應這么做老師
宋生老師
06/23 11:40
你好,標準的做法就是我上面給你說的。
84785010
06/23 12:46
老師 那分錄代表什么意思 我沒有做進項稅轉這一步 能行嗎
宋生老師
06/23 13:21
你好,不行的。出口進項要轉出
84785010
06/23 13:23
出口 進項 怎么個轉 那個是出口進項 也分不出來 那個發票是 都是一起的
宋生老師
06/23 13:24
你好,你出口的貨物對應的進項,你是說你沒辦法分?
84785010
06/23 13:25
就是 比如我出口有 20萬對應的進項稅 都是國內銷售一起的 原材料發票
宋生老師
06/23 13:26
你好這個你也可以按照比例轉出。
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