我們的小規模的，每個月都是計提加發放，按著你說的分錄去做，應付職工薪酬肯定會有余額

那么為啥要沖呢？工資發錯了？

不是，人員離職了，出現溝通問題，所以一直在做人家工資

對了呀，計提的工資沒發，直接我說的那樣做就行

我剛說了，我們是當月連計提加發放，如果按照你說的這個分錄，應付職工薪酬會有余額

那么跟離職有什么關系呢？都發給人家了。意思是虛假發的工資，不是發給本人的？

我剛不是說了么！人家24年就離職了，財務跟行政溝通出現了問題，導致24年也給人家做工資了，現在我們要把這次工資沖掉，然后我們是當月連計提加發放了，所以我想知道分錄怎么處理

不要著急，我是要問清楚。不然沒法知道怎么調賬，要查明原因，不然就是亂做。做分錄很簡單，只是要知道情況。 你計提的那個離職人員工資發了說清楚是發給誰了？ 1.如果發給本人的，那么為啥要沖呢？對方要退回？ 2.如果是發給別人的，那么做賬方式又不同情況不同，調賬方式不同的哈

就比如說，你們公司員工離職了，然后行政沒有給你說，你就一直以為人家還在你公司上班，一直在做工資，現在發現24年其實一直就沒有這個人，所以要把24年的工資給人家沖掉，然后要把這個人解除了

你直接回復我前邊的2點問題哈。你后邊說的是做工資，且已經發了，我要知道具體做的工資發給誰？才是關鍵哈

只需告訴我發給了稅誰，就是前邊的第1還是第2個情況？