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問題已解決

22年的費用發票有問題, 現在怎么調整, 會計分錄怎么做?

84785039| 提問時間:06/23 09:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,具體是有什么問題呢?實際情況是什么樣的?
06/23 09:51
84785039
06/23 09:53
22年的兩張發票有問題,現在稅務這邊要求我們重新去代開了以后,要求我們調理賬
宋生老師
06/23 09:54
你好他的意思就是說22年的時候不能扣除,你現在去代開發票,現在扣除,是不是?
84785039
06/23 09:56
去代開了以后把賬按照現在這個發票整理,但是還是要把22年的匯算清繳那筆金額調增出來
宋生老師
06/23 09:56
你好,你去更正匯算清繳就可以了,然后匯算清繳要補稅就做補稅的憑證。
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