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老師,我們小規模,必須在6月份記入這筆收入,我們這個季度發票已經超過30萬了,我可以在6月份先做了收入分錄,再7月份也就是下個季度再開這筆的發票嘛

84784993| 提問時間:06/23 09:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,操作是可以的了。
06/23 09:37
84784993
06/23 09:38
先確認收入,下個月后補開發票,這樣是可以的是嘛
宋生老師
06/23 09:39
你好,是的。但是你下次要報不開票的負數。
84784993
06/23 09:45
啊?老師可以詳細說一下嗎,我沒明白
84784993
06/23 09:46
那么報負數
宋生老師
06/23 09:46
你好就是你一開始報了正數的不開票收入,后面開票之后要報負數的不開票收入。
84784993
06/23 09:48
老師,您是說稅務局報稅時候嗎?,我雖然沒開票,但是報稅我也得報上這筆收入是嗎?下個月我開票了,但是在第三季度我得把這筆收入,再報一下負數,因為第二季度已經報過了
宋生老師
06/23 09:49
你好對,就是這個意思。
84784993
06/23 09:51
那我還不如這個月開了票呢,對吧老師,反正這個月必須要記入這筆收入,不管開不開票都要交這筆增值稅
宋生老師
06/23 09:52
你好,是的,這樣子反而還簡單一點。而且稅務局這邊也好通過一些
84784993
06/23 09:52
嗯嗯,明白了老師
宋生老師
06/23 09:52
你好,歡迎下次再來探討。
84784993
06/23 16:42
老師,我開這筆收入發票,發票額度不夠了,怎么辦,只能在電子稅務局上申請發票額度調增是嗎?對公司業務啥的都沒有影響是嘛,就是調增過程麻煩一點
宋生老師
06/23 16:44
你好,是的,去申請增加額度了。
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