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問題已解決

請問,小規模納稅人填增值稅申報表時,開普票的金額和無票收入的金額應該填哪里?都填不含稅的金額是嗎?

84784990| 提問時間:06/22 09:53
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/22 09:55
董孝彬老師
06/22 10:04
您好,應稅銷售額(超免稅額度時填) 普票 / 無票收入:貨物勞務填第 1 欄,服務等填第 4 欄,均為不含稅金額(含稅 /1.01 或 1.03)。 免稅銷售額(月小于等于10 萬 / 季小于等于30 萬時填) 企業:第 9 欄 + 第 10 欄;個體戶:第 9 欄 +第 11 欄(原第 10 欄錯誤)。 應納稅額第 15 欄自動算,第 16 欄填減免額(如 3% 減按 1% 時填 2% 部分)。
84784990
06/22 10:13
就是說小規模納稅人季度收入不超30萬的,普票填第9欄,無票收入填第10欄嗎?
董孝彬老師
06/22 10:18
?您好,不是的。小規模季度收入不超 30 萬時,普票和無票收入都要填在第 9 欄 ?免稅銷售額 。同時,還要根據納稅主體類型進一步區分:企業需同時填寫第 10 欄 ?小微企業免稅銷售額 ;個體戶則填寫第 11 欄 ?未達起征點銷售額
84784990
06/22 10:21
第9欄和10欄填的數一樣是嗎?
董孝彬老師
06/22 10:24
?您好,企業季度收入小于等于30 萬時,第 9 欄和第 10 欄填相同金額;個體戶填第 9 欄和第 11 欄,金額相同
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