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那后期收到尾款了要怎么做呢?

84784968| 提問時間:06/21 10:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是需要針對收到尾款 做分錄嗎??
06/21 10:10
84784968
06/21 10:19
老師你好,這是我前期收的定金,這個分錄對嗎?
鄒老師
06/21 10:21
你好,如果是訂金,是計入預收賬款。 如果是定金,是計入其他應付款 一字之差,科目是不同的?
84784968
06/21 10:24
是定金的
鄒老師
06/21 10:25
你好,是定金,就應當把 預收賬款? 科目 換成? ?其他應付款? 科目才是的?
84784968
06/21 10:25
那我修改一下,那我后期收了尾款9000要怎么做呢
鄒老師
06/21 10:26
你好,收到尾款的時候 借:銀行存款,貸:應收賬款??
84784968
06/21 10:31
我能不能做個分錄把這定金沖掉,后期把這一萬做到一起,我好查賬
鄒老師
06/21 10:32
你好,需要把定金 和應收賬款 對沖一下??
84784968
06/21 10:36
那我先做一個分錄借其他應收款1000貸銀行存款996.5財務費用3.5然后再做個分錄借銀行存款、財務費用貸主營業務收入、應交稅費(這幾面把定金和尾款金額一起寫進去是嗎)
鄒老師
06/21 10:39
你好,借方? 其他 應收款? 這個是什么意思呢? 收到定金,借:銀行存款,貸:其他應付款 實現收入,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅 同時對沖定金和應收款,借:其他應付款,貸:應收賬款 收到尾款,借:銀行存款,貸:應收賬款
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