大概開錯了

那么退回重開才行的

好的，老師當月采購的原材料入庫了，但沒收到發票是要先暫估入賬嗎

是的，沒收到發票是要先暫估入賬

分錄怎么做呢

借：原材料 貸：應付賬款-暫估-供應商

有些材料款是公司先打款給員工，員工代付給材料供應商的，也是沒有收到發票的，怎么做分錄

都是一樣的先暫估的哈

借：原材料 貸：其他應收款-暫估

是的，就是那樣暫估就行

收到發票后再紅沖，然后再做一筆分錄是嗎？怎么做

是的，就是那樣處理就行