00:10:00
問題已解決
老師，現在發現24年的記賬憑證有誤，修改完后資產負債表數據有變化，但是之前的財務報表，資產年報，決算等都已經根據原來的12月份的資產負債表的數據提交上去了，這樣的情況要怎么處理？（比如說原來的資產負債表的銀行存款為10萬，應付賬款10萬，現在發現只有8萬，應付賬款只有8萬）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你別反結賬修改了，你直接在今年做吧，今年調整
06/20 08:26
84784986 
06/20 08:27
今年要怎么調整，記賬憑證要怎么沖銷，附件這樣要附什么材料嗎？
郭老師 
06/20 08:33
借應付賬款
貸銀行存款20,000做這個不是嗎？
郭老師
06/20 08:33
原始憑證就是你支付的證明
84784986
06/20 11:06
老師，情況是這樣的，就是發現24年有幾筆賬未錄入，今年把24年未錄入的幾筆賬錄進去，還有改正了一些錯誤的分錄后，導致資產負債表數據變化（正確的資產表的資產是10萬，原來的資產是5萬），然后為了保持賬表統一，在12月末做了一筆分錄借：銀行存款5萬，貸：應付賬款5萬。這樣行不行？
84784986
06/20 11:07
然后25年年初做了沖銷 借：應付賬款，貸：銀行存款。但是這樣做我的摘要要寫啥，原始憑證要附啥
郭老師
06/20 11:09
你好，你哪些業務少做了寫一下的？
84784986
06/20 12:43
都是借：銀行存款 ? ?貸：其他應付款 ?少做，整合完后差不多差5萬
郭老師
06/20 12:46
借銀行存款
貸其他應付款
預付不變
84784986
06/20 18:38
我意思是要不要24年末做一筆分錄借：銀行存款5萬，貸：應付賬款。讓賬表相符，但是做的這筆分錄就沒有依據沒有原始憑證了。然后25年再沖銷掉，讓賬回到正確軌道上
郭老師
06/20 18:58
不要做全部都做到2025年
閱讀 19
描述你的問題，直接向老師提問
48
意見反饋
