問題已解決
老師,把研發費用,錯記到成本費里了,本年和以前年度的都有,應該咋處理



發借研發支出費用化等
貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整
貸研發支出費用化等
這個是以前年度的,
如果是當年的,借研發支出,
借主營業務成本負數,
借管理費用等
貸研發支出費用化。
06/18 13:09

84784969 

06/18 13:20
看他那成本不就成負數了嗎,申報表,成本為負數,稅務局會不會找。

郭老師 

06/18 13:23
對的是的,是負數,累計不會出現負數就行。
