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問題已解決
單位本月開的大病互助發票包含了本月繳費和之前交費的余額，貸方科目是預付賬款還是什么？請問這月財務會計應該怎么做賬，已經忘記之前的繳費余額到哪個科目去了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你去查一下其他應收款里面有沒有余額
之前掛了哪個科目？現在貸方就是你是哪個科目要不不平。
06/17 09:52
84784954 
06/17 09:59
就是我想反過去調賬，所以我想本月的先做了，本月應該咋做
郭老師 
06/17 10:02
借，應付職工薪酬，大病互助，
其他應收款，個人負擔的大病互助
貸，銀行存款、
其他應收款
84784954
06/17 10:05
單位承擔的大病互助貸方放哪兒？
郭老師
06/17 10:07
應付職工薪酬，大病互助。
84784954
06/17 10:12
預付的放這兒嘛
郭老師
06/17 10:15
你好，不管預付的還是當月的都可以做到這個科目里面的。這里面看不出是當月支付的還是用預付抵扣的。
84784954
06/17 10:16
好的，謝謝哈~！
郭老師
06/17 10:16
不用客氣，工作愉快
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