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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好、我3月份有一筆繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做錯(cuò)了、錯(cuò)誤：借：管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸：銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀？辛苦老師教一下
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同學(xué)，你好
你正確的分錄是什么樣子的，發(fā)一下
你3月份沒(méi)有損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
06/16 19:29
84784953 
06/16 19:41
借：應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款
小菲老師 
06/16 19:42
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬??
借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
84784953
06/16 19:42
結(jié)轉(zhuǎn)了的、用的檸檬云免費(fèi)軟件：
84784953
06/16 19:43
好的！謝謝老師
小菲老師
06/16 19:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，調(diào)整分錄如上
84784953
06/16 19:47
我仔細(xì)看了下：管理費(fèi)用3月結(jié)轉(zhuǎn)后沒(méi)有余額、只有應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)有余額、如果用上述方法結(jié)轉(zhuǎn)：管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目下產(chǎn)生了余額
小菲老師
06/16 19:47
同學(xué)，你好
不會(huì)，損益結(jié)轉(zhuǎn)之后，就沒(méi)有了
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