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老師，2021年12月份給公司老板發了一個1700的工資，報表里邊已經做賬了，但實際個稅沒報現在可以調賬嗎？怎么調整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應付職工薪酬-工資
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-應交所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
06/15 18:41
84784964 
06/15 18:49
意思是我在今年調回來，讓老板把這個錢拿回來就行了對嗎？
84784964
06/15 18:53
只是計提了，賬上現在一直掛的是是應付職工薪酬，因為公司一直沒經營，0報的，之前沒發現，這個怎么怎么做哈，
鐘存老師 
06/15 19:24
如果已經發放了就交回來
如果沒有發放，原來應付職工薪酬有貸方余額，本次有借方發生額，正好抵消了
84784964
06/15 22:36
那就不用調整了嗎？因為匯算清繳做了
鐘存老師
06/16 00:39
會計分錄沒有沖銷的需要做沖銷
沖銷過的，不用再做了
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