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問題已解決
請問老師，去年暫估的商品，匯算清繳之前開進發票了，但是金額有差異，導致去年成本多結轉了，但是數額不大，匯算時也沒注意，這張發票，現在發現了，匯算也沒調增，現在怎么處理呢
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借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品貸應付賬款
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
差額修改匯算清繳
06/15 15:02
84785045 
06/15 15:08
就是要和稅管員聯系更正申報匯算清繳的表，發票入賬調整暫估款是吧？您這個分錄，我沒看明白
郭老師 
06/15 15:09
這個你在電子數據里面修改就可以當第一個紅沖暫估入庫第二個紅沖結轉的暫估成本
第三個是做發票的入庫，第四個是結轉發票的成本
84785045
06/15 15:16
去年的成本已經結轉完了，也要重新做一下結轉成本的這筆嗎？
郭老師
06/15 15:25
對啊
不對
所以需要重新做調整
84785045
06/15 15:26
報表就直接在電子稅務局里，做一下更正申報匯算清繳的表是嗎
郭老師
06/15 15:27
對的，是的，是這么做的，需要納稅調增
84785045
06/15 15:28
嗯嗯，是不是需要和稅管員聯系一下，再改報表啊
郭老師
06/15 15:28
財務報表不用修改，直接修改匯算青椒，你看一下你自己修改了能過來嗎？能過來的不用報備呀。
84785045
06/15 15:29
我看可以自己修改
郭老師
06/15 15:58
對的是的，你看一下自己能修改吧，還有什么其他的問題嗎？
84785045
06/15 16:15
老師更正匯算報表是在10500納稅調整明細表里的30行，其他那填吧
郭老師
06/15 16:18
對的是的，
填寫賬載金額
84785045
06/15 16:19
稅收金額，填實際開票的金額是吧
郭老師
06/15 16:21
兩種做法，一種是帳載金額，填寫你暫估的
稅收金額，填寫發票的，
還有一種做法帳載金額，填寫你多暫估的那一部分
84785045
06/15 16:45
好的，謝謝老師，明白了
郭老師
06/15 16:46
不用客氣，工作愉快
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